2018年东莞理工学院部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞理工学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计84356.96万元，较上年增加6976.98万元，增长9.02%，主要原因是生均拨款机制调整，生均拨款标准提高，学生人数较上年有所增长，当年财政拨款收支预算增加。

（二） 财政拨款情况。

东莞理工学院2018年度财政拨款收支预算总计63856.96万元，较上年增加8682.2万元，增长15.95%，主要原因是生均拨款机制调整，生均拨款标准提高，学生人数较上年有所增长。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计63856.96万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算63856.96万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计63856.96万元。分功能科目看：

一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（31）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99）支出15万元，较上年增加15万元，主要原因是结转上年度机构编制监督检查专项业务费。

教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）支出0.7万元，较上年增加0.7万元，主要原因是结转上年度举办东莞市大学生创新科技节专项经费。教育支出（205）普通教育（02）高等教育（05）支出62024.66万元，较上年增加9039.04万元，增长17.06%，主要原因是生均拨款机制调整，生均拨款标准提高，学生人数较上年有所增长，当年财政拨款支出预算增加。

科学技术支出（206）技术研究与开发（04）产业技术研究与开发（03）支出249.76万元，较上年增加100.38万元，增长67.2%，主要原因是结转上年度未结题产业技术研究与开发科研项目经费。科学技术支出（206）技术研究与开发（04）科技成果转化与扩散（04）支出28万元，较上年增加28万元，主要原因是结转上年度未结题科技成果转化与扩散科研项目经费。科学技术支出（206）社会科学（06）社会科学研究（02）支出131.37万元，增加131.37万元，主要原因是结转上年度社会科学研究未结题科研项目经费。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出1408.17万元，较上年增加167.49万元，增长16.89%，主要原因是在编人员人数增加，住房公积金支出预算增加。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。